河南省皇马平台主页电子商务有限公司 皇马国际做好2020年度财务报表审计工作 的通知

2021-01-08 18:02:45 17

“新网工程”项目单位:
    根据中国皇马平台主页电子商务有限公司《“新网工程”项目投资企业规范治理实施方案》的精神和《皇马国际做好2020年度财务报表审计工作的通知》要求,现就做好2020年财务报表审计工作通知如下:

 一、工作安排
    请各项目单位1月31日前将拟选聘的审计机构基本情况告知省公司,并将审计机构名称、省内排名、主审人员姓名、联系方式、拟进场时间、审计收费报送公司备案(表格见附件)

 二、工作要求
    (一)各审计机构应严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作,对各企业财务状况和经营成果进行详尽披露。审慎确定合并范围,不得随意增减合并报表户数及企业层级。

 (二)审计披露事项包括但不限于:企业分红、重大投资项目(工程投资、风险投资、理财投资、专项资金投资项目实施情况)、本年度资产重组、资产出售、股权转让等事项、投资收益(明细构成)、涉诉事项、政府补助、担保事项、上年审计整改情况以及其他需要披露的事项。
    (三)审计主要发现问题包括但不限于:会计核算(收入确认、成本结转、费用计提或摊销、期间费用挂账等)和信息质量与披露存在的问题;生产(采购)、保管与销售、设备设施出租、对外出借资金等方面的问题;筹资(银行贷款、职工集资、外部借款与往来、股权筹资)管理方面的问题;对所投企业管理方面(利润分配、职工薪酬、业绩考核和风险控制等)存在的问题;项目投资(工程、风险投资、理财产品等)方面存在的问题以及其他应披露的问题。以上问题需列示企业名称、涉及金额、问题定性依据、问题主要内容等。

 (四)现场审计完成后,需将审计报告初稿提交公司,经审核认可后,最终报告于2021年4月30日前报送。公司将根据实际情况成立审计小组进行一定数量的实地抽查

 三、做好审计整改工作                            
    项目单位应对审计发现的问题进行反馈和说明,并进行整改,整改结果于2021年6月30日前报送各股东
    四、其他事项
    (一)年度审计费用由各项目单位承担。
    (二)未尽事宜,请各项目单位司投资部专管员联系。
    特此通知。

    附件:审计机构备案信息

 

 

                       河南省皇马平台主页电子商务有限公司

                             2021年1月6日

 

 

附件

 

审计机构备案信息

报送单位名称(公章):

审计机构

名称

地址

电话

省内

排名

主审人员

姓名

联系

电话

拟进场

时间

预计审计

费用






















填报人                                   联系方式(手机):